公司间往来发票是在属于同一集团的组织之间进行的。
除了为单个公司创建采购发票或销售发票外，您还可以为多个公司创建相互关联的发票。
例如，您可以为“公司 ABC”创建采购发票，并针对此采购发票为另一家“公司 XYZ”创建销售发票，并将它们关联起来。
如何创建公司间发票
设置
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前往：会计 > 主数据 > 客户。
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选择您希望用于关联发票的客户。
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启用复选框 是内部客户，如下所示：
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在 代表公司 字段中添加该客户所代表的公司。这是将为其创建销售发票的公司。
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在 允许交易对象 表格中，添加您将为其创建采购发票的公司。
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现在，当您针对公司 A 创建采购发票时（客户来自公司 B，卖方是公司 A），它将与使用来自公司 B 的此内部客户为公司 A 创建的销售发票相关联。
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现在，您需要遵循类似的过程来设置用于关联发票的供应商。
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前往：会计 > 主数据 > 选择供应商
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勾选“是内部供应商”。
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在 代表公司 字段中，添加您在客户的 允许交易对象 表格中添加的公司。
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在供应商的 允许交易对象 表格中，添加客户所代表的公司。这是您将为其创建关联采购发票的公司。
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以下是供应商公司的截图，以避免任何混淆：
创建发票
- 现在，创建一个新的销售发票，填写各个字段。
- 记住选择作为内部客户的客户以及他购买商品的公司。
- 保存并提交发票。 公司间发票
- 在创建 公司间发票 之前，您需要执行以下操作：
- 公司之间的销售和购买价格应保持一致。
- 前往 库存 > 价格表，为公司间交易创建一个新的价格表。
- 在此新价格表中同时勾选“销售”和“购买”。
- 前往 采购 > 供应商 > 内部供应商，在货币和价格表部分，将价格表设置为刚刚创建的新价格表。
- 对内部客户执行相同操作，即将价格表设置为新价格表。
- 现在，您可以创建公司间采购或销售发票。
- 在 创建 按钮下拉菜单中，您会找到一个链接 公司间发票，点击该链接后，您将被引导到一个新的采购发票表单页面。
- 在此处，供应商和公司将根据您在销售发票中选择的公司自动获取。
记住：每个公司只能有一个内部供应商或内部客户。
- 提交发票，完成！现在，两张发票已相互关联。 此外，取消任何一张发票时，关联也会中断。
注意：公司间发票只会影响会计分类账，而不会影响库存分类账。这是因为这些公司属于同一集团公司。
您可以按照相同的过程创建采购发票，然后从已提交的采购发票创建关联的销售发票。
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