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从供应商导入电子发票

版本 13 中引入

自 2019 年 1 月 1 日起，在意大利境内进行国内 B2B 和 B2C 交易的本地企业必须使用电子发票。ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。

ERPNext 提供了一项功能，可以从供应商提供给政府的 XML 文件中导入供应商发票。使用此功能，您可以将供应商电子发票导入 ERPNext。供应商的详细信息，如供应商名称、地址和采购发票，将根据 XML 文件自动在系统中创建。

1. 前提条件

  • 应在库存设置文档类型中指定默认库存计量单位。
  • 在账户设置文档类型中启用“检查供应商发票唯一性”选项。
  • 创建一个包含所有供应商发票 XML 文件的压缩文件。

2. 如何使用导入供应商发票功能

  1. 从全局搜索栏导航到“导入供应商发票”文档类型，并输入发票系列、公司、供应商组、税务科目、物料编码和默认采购价格列表。
  • 发票系列 – 用于创建新采购发票的系列。
  • 公司 – 为其创建新采购发票的公司。
  • 供应商组 – 新供应商将归入的供应商组。
  • 税务科目 – 为所创建的采购发票录入税额时使用的科目。
  • 物料编码 – 用于创建采购发票的物料编码。
  • 默认采购价格列表 – 用于采购发票的默认采购价格列表。

  1. 输入上述详细信息后，点击“保存”。

  2. 上传包含 XML 发票的压缩文件。

  3. 点击“导入发票”，系统将创建采购发票。如果系统中尚不存在相应供应商，则会自动创建供应商。

  4. 如果文件导入成功完成，您将看到“文件导入完成”的状态。如果存在任何错误，您可以在错误日志中查看。