分类： 单次付款多次开票

如果您想创建一笔付款条目来抵销多张发票，请按照以下步骤操作。

1. 创建“新付款条目”。
2. 选择当事方类型和当事方。
3. 选择当事方后，将获取该客户/供应商的所有未结发票。
4. 输入付款金额。
5. 根据需要将金额分配到发票/订单上。
6. 保存并提交付款条目。

批量付款条目演示