供应商是向您提供产品或服务的公司或个人。
要访问供应商列表，请前往：> 首页 > 采购 > 供应商 > 供应商
- 如何创建供应商
- 前往供应商列表，点击“新建”。
- 输入供应商名称。
- 选择供应商组，例如医药、五金等。
- 保存。
一旦您创建了供应商评分卡并进行了交易，“警告询价单、采购订单”、“阻止询价单、采购订单”等选项将可用。
- 功能
如果在供应商中设置了“默认”字段，如默认银行账户、默认付款条款模板等，未来交易中的字段将自动填充。
2.1 税务详情
- 国家：如果供应商来自其他国家，您可以在此处更改。
- 税号：供应商的税务识别号。
- 税务类别：这与税务规则相关联。如果在此处设置了税务类别，当您选择此供应商时，相应的采购税和费用模板将被应用。此模板与税务规则关联，而税务规则又与税务类别关联。税务类别可用于对适用相同税率的供应商进行分组。例如：政府、商业等。
- 打印语言：文档打印时使用的语言。
- 预扣税类别：对于印度，指供应商的 TDS 类别。在此处设置类别后，它将自动带入采购发票。有关更多信息，请访问预扣税类别页面。
- 已禁用：禁用该供应商，他们将不会显示在供应商列表中。
- 是运输商：如果供应商提供您的运输服务，请勾选此框。如果勾选此字段，“GST 运输商 ID”字段将可见。
- 内部供应商：如果供应商来自姐妹公司或母/子公司，请勾选此字段并选择他们代表的公司。
对于印度：
- GST 类别：选择供应商的 GST 类别。
- PAN：对于印度，指供应商的 PAN（永久账号）卡详细信息。
2.2 允许在没有采购订单和采购收货单的情况下创建采购发票
如果在采购设置中将“需要采购订单”或“需要采购收货单”选项配置为“是”，则可以通过在供应商主数据中启用“允许在没有采购订单的情况下创建采购发票”或“允许在没有采购收货单的情况下创建采购发票”来为特定供应商覆盖此设置。
2.3 货币和价格表
结算货币：您的供应商的货币可能与您公司的货币不同。如果您为供应商选择日元，则货币将填充为日元，并在未来的采购交易中显示汇率。
每个供应商都可以有一个默认的价格表，这样每次您以不同价格从该供应商购买新商品时，与该供应商关联的价格表也会更新。在价格表下是商品价格，您可以在采购 > 商品和定价 > 商品价格中查看价格。
如果您选择此特定供应商，则关联的价格表将被带入采购交易中。
2.4 付款条款和冻结供应商
- 默认付款条款模板：如果在此处设置了付款条款模板，它将自动用于未来的采购交易。
- 冻结供应商：您可以冻结来自供应商的发票、付款或两者，直到特定日期。选择“冻结类型”，如果您不选择冻结类型，ERPNext 将将其设置为“全部”。当供应商被冻结时，其状态将显示为“已冻结”。
冻结类型如下：
+ Invoices: ERPNext will not allow Purchase Invoices or Purchase Orders to be created for the supplier
+ Payments: ERPNext will not allow Payment Entries to be created for the Supplier
+ All: ERPNext will apply both hold types aboveIf you do not set a release date, <a href="https://erpnext.yuannext.com">ERPNext</a> will hold the Supplier **indefinitely**.
2.5 默认应付账款科目
添加用于支付此供应商发票的默认科目。为更多公司添加额外行，每家公司只能选择一个科目。
您可以将供应商与一个科目集成。对于所有供应商，“应付账款”科目被设置为默认的应付科目。当创建采购发票时，对供应商的应付款将记入“应付账款”科目。
如果您想自定义供应商的应付科目，您应该首先在科目表中添加一个应付科目，然后在供应商主数据中选择该应付科目。
如果您不想自定义应付科目，而是使用默认的应付科目“应付账款”，则不要在默认供应商科目表中更新任何值。
提示：默认应付科目在公司主数据中设置。如果您想设置另一个科目作为应付的默认科目，而不是“应付账款”，请前往公司主数据，并将该科目设置为“默认应付科目”。
根据您的套餐，您可以在 ERPNext 实例中添加多家公司。一个供应商可以跨多家公司使用。在这种情况下，您应在“默认应付账款”表中为供应商定义按公司划分的应付科目，即添加多行。
2.6 更多信息
您可以在此部分添加供应商的网站以及关于供应商的任何其他详细信息。如果您使用“是否冻结”选项冻结供应商，则该供应商的会计凭证将被冻结。此时，只有“会计 > 设置 > 账户设置”中“允许设置冻结账户和编辑冻结凭证的角色”所分配的角色，其凭证才能绕过“冻结”。这在供应商名称或银行信息正在修改时非常有用。
2.7 地址和联系人
ERPNext 中的联系人和地址是分开存储的，这样您可以为同一个供应商创建多个联系人和地址。保存供应商后，您将看到为该供应商创建联系人和地址的选项。
提示：当您在任意交易中选择供应商时，如果联系人的“是否主要”字段被勾选，该联系人将随供应商详细信息自动填充。
2.8 保存后
填写完所有必要详细信息后，保存文档。保存后，您将在仪表板中看到创建以下内容的选项：
- 采购申请：针对此供应商的采购申请。
- 供应商报价：供应商发送给您且您已提交到系统中的任何报价。
- 采购订单：您针对此供应商创建的采购订单。
- 采购收货：此供应商提供的、您已保存到系统中的采购收货单。
- 采购发票：您针对此供应商创建的采购发票。
- 付款分录：针对此供应商的采购发票的付款分录。
- 定价规则：与此供应商关联的任何定价规则。请参阅第 2.2 节 货币与价格表 了解其工作原理。
点击“查看”按钮，您可以直接查看此供应商的会计分类账或应付账款。
还有一个按钮用于向供应商发送“发送 GST 更新提醒”。您需要先设置默认电子邮件账户。
- 视频
4. 相关主题
- 供应商报价
- 供应商评分卡
- 在物料主数据中维护供应商的物料代码