要在 ERPNext 中处理来自现有销售发票的销售退货，打开原始已提交的发票，点击“创建”>“退货”，并将物料数量设置为负数。保存并提交以冲销会计分录、生成贷项通知单并更新库存。
分步退货流程
按照以下工作流程轻松处理客户退货：
- 找到发票：前往销售发票列表，打开客户退货所对应的原始已提交销售发票。
- 发起退货：点击发票右上角的 创建 按钮，然后选择 退货。
- 调整数量：系统会生成一张新的销售发票/退货草稿。将退货物料的 数量 字段更新为负值。如果只退回部分数量，请编辑负数以反映具体的退货数量。
- 更新库存：如果退货商品实际退回仓库，请确保勾选 更新库存 复选框。您可能需要指定正确的 仓库、批次号 或 序列号。
- 保存并提交：核对费率、税费和客户详细信息，然后点击 保存 和 提交。
提交后，ERPNext 将自动创建贷项通知单，以贷记客户的应收账款余额、借记相应的收入或税务科目，并增加您的库存余额。