如果需要快速对账大量发票而无需手动分配，可以使用 处理付款对账 单据类型。
步骤：
- 首先，必须通过账户设置启用此功能。在账户设置中启用
自动对账付款。
- 导航到
处理付款对账单据类型 - 选择需要进行对账的公司、参与方和应收/应付账户。保存并提交
- 文档将处于
已排队状态。
- 每 15 分钟运行一次的后台作业将拾取
已排队的文档并开始对账。如果需要，可以使用开始 / 继续按钮立即触发该作业。 - 这将创建一个
处理付款对账日志记录，其中包含将处理的总分配数以及成功对账的条目详情。
相关主题
- 付款对账